Investeringen
Uit onderstaand overzicht blijkt dat per 31 december 2019 het totaal van de (bruto) restant-investeringen, exclusief het grondbedrijf verder is afgenomen ten opzichte van 31 december 2018.
X €1.000,- | Restant krediet |
Jaar | |
2015 | 37.728 |
2016 | 37.516 |
2017 | 46.236 |
2018 | 36.836 |
2019 | 30.835 |
Gedurende 2019 zijn kredieten toegevoegd, bijgesteld of afgerond. Tevens is de fasering van de geplande uitgaven aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit heeft het laatst plaatsgevonden via de tweede bestuursrapportage 2019. De verwachting was dat in 2019 € 28 mln. uitgegeven zou worden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat in werkelijkheid €18 mln.is uitgegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen de uitgavenkant betreft. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten. Deze zijn in deze opstelling niet meegenomen.
In onderstaande tabel is het verloop van de restantinvesteringen opgenomen.
Investeringen (Bedragen x €1.000) | Oorspronkelijk krediet | Kredieten 2019 | Uitgaven 2019 | Restant krediet per 31-12-2019 | ||
Planning | Realisatie | Verschil | ||||
Totaal Renovatie bomenbuurt wegen en riolering | 2.065 | 1.484 | 1.211 | 838 | 373 | 646 |
Totaal Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 21.730 | 7.132 | 6.219 | 3.504 | 2.715 | 3.628 |
Totaal Afval | 517 | 362 | 362 | 124 | 239 | 239 |
Totaal GRP | 6.538 | 4.901 | 3.134 | 2.785 | 349 | 2.117 |
Totaal Informatiebeleidsplan/ICT | 2.106 | 1.598 | 1.024 | 224 | 799 | 1.373 |
Totaal Henseniusplein/Gouden Leeuw | 425 | 425 | 425 | 1.226 | -801 | -801 |
Totaal Inrichting Loobeekdal | 1.104 | 951 | 951 | 0 | 951 | 951 |
Totaal Maasgaard | 959 | 869 | 869 | 7 | 862 | 862 |
Totaal Onderwijs | 5.673 | 3.387 | 575 | 664 | -88 | 2.724 |
Totaal Overige restant kredieten | 3.783 | 1.161 | 1.064 | 1.160 | -96 | 1 |
Totaal Schoon door de poort | 3.059 | 3.059 | 225 | 0 | 225 | 3.059 |
Totaal Speeltoestellen | 550 | 380 | 380 | 303 | 77 | 77 |
Totaal Stimuleringsfonds | 898 | 148 | 148 | 50 | 98 | 98 |
Totaal Verlichting | 829 | 718 | 548 | 535 | 13 | 183 |
Totaal Wegen/verkeer | 25.595 | 20.428 | 9.473 | 5.834 | 3.639 | 14.594 |
Totaal WMO | 510 | 510 | 510 | 617 | -107 | -107 |
Totaal Wüsterveld | 1.870 | 1.305 | 1.305 | 113 | 1.192 | 1.192 |
Totaal | 78.211 | 48.818 | 28.423 | 17.984 | 10.439 | 30.835 |
Van de 131 openstaande investeringen zijn er 40 definitief afgerond in 2019. Het restantbudget van deze afgesloten investeringen bedraagt €109.932. De overige investeringen lopen door in 2020.