Programma 1: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |
Programma CP01 LEVEN | |||||
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 60.606 | 61.909 | 61.542 | 366 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 4.430 | 4.351 | 4.535 | -184 |
DP13 | ZELFSTURING | 432 | 437 | 450 | -13 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 3.103 | 4.283 | 3.996 | 288 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 68.571 | 70.980 | 70.523 | 457 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 0 | 1.618 | 3.234 | -1.616 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 0 | 284 | 287 | -3 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 0 | 132 | 80 | 52 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 0 | 2.034 | 3.601 | -1.567 | |
Totaal Lasten | 68.571 | 73.014 | 74.123 | -1.110 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 47.033 | 27.563 | 27.387 | -176 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 451 | 1.056 | 919 | -137 |
DP13 | ZELFSTURING | 0 | 0 | 19 | 19 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 322 | 450 | 273 | -177 |
Totaal Baten exclusief reserves | 47.807 | 29.069 | 28.599 | -471 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 178 | 2.286 | 3.666 | 1.380 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 25 | 97 | 53 | -45 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 16 | 967 | 798 | -170 |
Totaal Baten mutaties reserves | 219 | 3.351 | 4.516 | 1.166 | |
Totaal Baten | 48.026 | 32.420 | 33.115 | 695 | |
Totaal programma CP01 LEVEN | -20.546 | -40.594 | -41.009 | -415 | |
Saldo (Bedragen x € 1.000,-) | Begroting primair 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |
Programma CP01 LEVEN | |||||
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | -13.573 | -34.345 | -34.155 | 190 |
DP12 | VOORZIENINGEN | -3.979 | -3.295 | -3.616 | -321 |
DP13 | ZELFSTURING | -432 | -437 | -430 | 6 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | -2.780 | -3.834 | -3.723 | 111 |
Totaal saldo exclusief reserves | -20.764 | -41.910 | -41.924 | -14 | |
DP11 | BREED SOCIAAL DOMEIN | 178 | 668 | 432 | -236 |
DP12 | VOORZIENINGEN | 25 | -187 | -234 | -47 |
DP14 | KUNST EN CULTUUR | 16 | 835 | 718 | -117 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 219 | 1.317 | 916 | -401 | |
Totaal programma CP01 LEVEN | -20.546 | -40.594 | -41.009 | -415 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.